中华人民共和国西双版纳海事局2020年部门预算——编制说明

来源 :中华人民共和国西双版纳海事局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-30


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中华人民共和国西双版纳海事局(云南省澜沧江西双版纳航务管理处)按照法律、法规授权对澜沧江干流西双版纳辖区(大干河口至中老缅244号界碑(南腊河口)共182公里)通航水域实施水上交通安全管理、船舶防污管理和船舶检验管理,履行国家事权,保险水上安全,维护国家主权,保护水域清洁;并受省政府、省交通运输厅授权对澜沧江西双版纳辖区航务实施管理,维护管养辖区航道,保障航道安全畅通,监督管理水路运输市场,维护水运市场秩序。

(二)机构设置情况

中华人民共和国西双版纳海事局(云南省澜沧江西双版纳航务管理处)内设机构(编办未核定):行政办公室、安全监督科、船员管理科、航行保障科、船舶检验所、港航派出所、关累海事处。

 

(三)2020年重点工作概述

1. 统筹新冠肺炎疫情防控和辖区水运行业复工复产和社会稳定工作。全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略,巩固疫情防控成效,推动行业复工复产达产,做好复工复产安全生产监管。加强行业从业人员及服务对象健康宣传教育,督促航运企业落实疫情防控主体责任,要指导航运企业严格落实船舶船员疫情防控各项要求,坚持防止辖区行业出现疫情。关心船员工作生活和船员民生,做好行业稳定工作。

2.加强海事业务监管力度。一是认真贯彻落实内河船舶进出港报告,加大船舶现场检查力度。及时受理和做好船舶登记工作。加强船舶安全检查。对停泊在景洪、关累两港的国际国内航行船舶依法实施船旗国、港口国监督检查。二是做好船员教育学习和管理服务。通过网络方式组织开展辖区船员年度安全教育学习,继续受理辖区船员办理海员证申请和船员证书核发,做好船员服务工作。严格船员违法记分管理,严厉打击船舶配员不足、人证不符、资历造假等违法行为。三是规范船舶检验工作。积极承接省局下放船检业务权限,统筹抓好辖区各类船舶的图纸审查和法定检验工作。四是有效维护辖区通航环境和通航秩序。开展常态化海事巡航;加大辖区水上水下活动安全监管,重点关注澜沧江景洪港至243号界碑四级航道建设工程、黎明大桥、景洪至勐海至打洛高速公路跨澜沧江大桥等项目的水上水下施工活动的现场监管,协调处理工程施工与船舶通航之间的矛盾。五是认真履行防治船舶污染水域工作职责。督促辖区船舶按进完成加装防污结构与设备和生活污水处置装置任务,监管好船舶污染物回收工作。重点加强景洪电站库区船舶防污染专项治理,督促辖区在景洪电站库区航行的船舶实现零排放标准,保障景洪城饮用水清洁。六是加强海事搜救能力建设。加强搜寻救助、预警防范、应急响应、协调联动、政策保障和技术支撑五个方面的能力建设。运行、维护好厅应急通信指挥系统(一机三屏调度台)。

3.加大航道管养保护力度。一是编制辖区航道日常养护、重点养护年度工作计划并组织实施,做好日常监管,加强项目跟踪管理,完善作业项目台账。二是依法受理航政许可,依法按程序申报辖区跨河、临河、拦河工程航道通航条件影响论证并监督项目实施。三是加强航道巡查力度,落实航道定期巡查制度和巡航报告制度,收集整理辖区航道整治建筑物、航标、航槽变化情况,适时发布航道通告。做好辖区航道汛期灾害防治和航道水域环境整治工作。四是持续做好澜沧江航电协调工作,及时收集整理发布水情信息,强化水情分析预警工作。

4.做好辖区水路运输市场监管和服务。依法受理航运企业、船舶的营运事项申办、变更等工作。组织开展2020年辖区水路运输及其辅助业核查工作。加强水路旅客运输实名制管理。运行、接听好12328交通运输服务监督电话,及时交办、转办公众来电。加强辖区水路物流安全工作,落实局制定的《澜沧江西双版纳辖区水路物流安全工作实施意见》,督促各责任主体依法履行对应的物流安全管理职责。做好水路运输节能减排工作。

5.发挥科技引领,促进海事信息化建设。一是进一步推进“澜沧江航行诱导系统”课题研究工作,争取年内形成成果,为澜沧江船舶驾驶提供直观、准确的航道、航法参考信息。二是稳步推进与重庆交通大学签订的《澜沧江—湄公河船舶生活污水及垃圾处理器研究》。三是推进完成景洪至橄榄坝船舶动态监管系统建设和竣工验收。

6.以政治建设为统领,抓好党建工作。一是加强机关党建工作。完成党总支、两个党支部换届选举工作。强化从严治党主体责任,严肃“三会一课”,推进“互联网+党建”工作,推进学习型、服务型、创新性党组织建设,开展“寻标对标达标创标”活动。推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。二是全面落实党风廉政建设责任制,签订责任状,扎实推进惩治和预防腐败体系建设,落实“两个责任”。完善廉政风险防控机制,加强对权力运行的制约和监督。加强对纪律执行情况的监督检查,把握运用监督执纪“四种形态”,强化执纪问责。继续深入开展廉政文化建设。三是落实意识形态和宣传工作党委主要领导负责制,完善政治理论学习和形势政策教育制度,扩大水运宣传,健全完善宣传机制,强化舆论引导能力。

7.坚持精准要求,切实做好扶贫攻坚工作。继续选派驻村扶贫工作队员。组织干部职工进村入户走访,跟进了解帮扶对象家庭生产生活情况,宣传“脱贫不脱钩”政策。督促干部职工落实个人帮扶计划,鼓励他们增强信心,吃苦耐劳,通过自己勤劳的双手和智慧,早日脱贫。积极协调扶贫资金,帮助发展产业扶贫,巩固脱贫攻坚效果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制19人,其中:行政编制0人,事业编制19人。在职实有11人,其中: 财政全供养11人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 7人,其中: 离休 0人,退休 7人。

车辆编制0辆,实有车辆1(属编外车)

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入391.87万元,其中:一般公共预算财政拨款320.85万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转71.02万元。

2019年相比,部门财务总收入增加16.80万元,增长原因为上年结转安全监管经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入391.87万元,其中:本年收入320.85万元,上年结转71.02万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款320.85万元(本级财力257.75万元,专项收入0.00万元,执法办案补助13.10万元,收费成本补偿50.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2019年相比,部门财政拨款收入增加16.80万元、增长4.48%。其中:本年收入减少18.79万元、降低5.53%;上年结转增加35.59万元、增长100.45%。本年收入中,一般公共预算财政拨款减少31.89万元、降低11.01%,减少的主要原因是2019年退休1人工资福利支出及公用经费减少。执法办案补助增长13.10万元,增长100%,增长原因为加大了交通违法处罚力度。收费成本补偿未增减。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出391.87万元。财政拨款安排支出391.87万元,其中:基本支出227.75万元,与上年对比减少41.89万元、降低15.53%,减少的主要原因一是2019年测算年初预算时养老保险的计提比例为20%,2020年按照政策,已将计提比例调整为16%,二是退休1人,工资福利支出及公用支出整体减少项目支出93.10万元,与上年对比增加23.10万元,增长33%,增长的主要原因是2020年执法办案补助经费、航道及渡口维护经费增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.38万元,主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.22万元,主要用于单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.21万元,主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位医疗费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.32万元,主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.67万元,主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位其他医疗保障支出。

交通运输支出-公路水路运输-行政运行170.28万元,主要用于一般预算供养的行政及参公管理事业单位基本支出。

交通运输支出-公路水路运输-航道维护30.00万元,主要用于航道维护支出。

交通运输支出-公路水路运输-海事管理63.10万元,主要用于海事管理安全专项支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.67万元,主要用于各单位住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资47.26万元(其中:基本支出47.26万元)。

津贴补贴68.93万元(其中:基本支出68.93万元)。

奖金23.74万元(其中:基本支出23.74万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费19.22万元(其中:基本支出19.22万元)。

职工基本医疗保险缴费13.21万元(其中:基本支出13.21)。

公务员医疗补助缴费8.32万元(其中:基本支出8.32万元)。

其他社会保障缴费0.91万元(其中:基本支出0.91万元)。

住房公积金15.67万元(其中:基本支出15.67万元)。

办公费14.17万元(其中:基本支出1.97万元,项目支出12.20万元)。

水费0.24万元(其中:基本支出0.24万元)。

电费0.24万元(其中:基本支出0.24万元)。

邮电费0.79万元(其中:基本支出0.79万元)。

物业管理费1万元(其中:基本支出1万元)。

差旅费23.35万元(其中:基本支出6.99万元,项目支出16.36万元)。

工会经费2.32万元(其中:基本支出2.32万元)。

福利费2.32万元(其中:基本支出2.32万元)。

公务用车运行维护费2.31万元(其中:基本支出2.31万元)。

其他交通费用63.25万元(其中:基本支出11.81万元,项目支出51.44万元)。

其他商品和服务支出0.50万元(其中:基本支出0.50万元)。

对个人和家庭的补助(奖励金)13.10万元(其中:项目支出13.10万元)。

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.31万元,较上年减少0.10万元,下降4.15%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元,较上年减少0.13万元,下降100%。预算编报时按照以前年度接待发生情况及压减三公经费的要求预测接待费,增减变化原因按照厉行节约的相关要求严控公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为2.31万元,较上年增加0.03万元,增长1.32%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费2.31万元,较上年增加0.03万元,增长1.32%。增长原因为车辆老旧保险费用增长并按照厉行节约的相关要求压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

依据《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》(云政办发〔2012〕190号)、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》(云财预〔2015〕295号)、《云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法》(云财预〔2015〕427号)和《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程(试行)》(云财预〔2016〕39号)的有关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点,2020年共编报3个预算项目的绩效目标。具体详见附表。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

5.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外安排的专项支出。

7.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

8.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排30.49万元,与上年对比减少4.27万元、减少12.28%,减少原因为2019退休1人公用支出整体减少。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。

 

文章关键字: 支出 预算 财政 部门 单位