中华人民共和国西双版纳海事局2017年度部门预算公开

访问次数 : 发布时间 :2017-02-24

中华人民共和国西双版纳海事局

2017年部门预算编制说明

 

根据《云南省交通运输厅关于省航务管理局2017年部门预算的批复》,按照《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预〔2016183号)要求,现对西双版纳海事局2017年部门预算进行公开,并就相关情况说明如下:

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本情况及主要工作任务

中华人民共和国西双版纳海事局(云南省澜沧江西双版纳航务管理处)按法律法规授权对澜沧江干流西双版纳辖区(大干河口至中老缅244号界碑(南腊河口)共182公里)通航水域实施水上交通安全管理、船舶防污管理和船舶检验管理,履行国家事权,保障水上安全,维护国家主权,保护水域清洁;并受省政府、省交通运输厅授权对澜沧江西双版纳辖区航务实施管理,维护管养辖区航道,保障航道安全畅通,监督管理水路运输市场,维护水运市场秩序。

中华人民共和国西双版纳海事局在职人员编制19人,财政全供养19人。退休人员2人。

二、2017年工作要点

1.做好各项安全监管工作。做好节假日、“两会”、党的十九大会等重点时段的水上安全保障工作。抓好船舶、船员日常监督,继续开展安全大检查活动,做好安全隐患排查治理,深化平安交通、平安船舶创建。

2.依法加强航运市场监管,做好为航运企业转方式、调结构服务工作;进一步加大航道巡查、维护、保护工作力度,积极打击非法采石采砂行为,深化平安航道创建。

3.进一步加强与联检部门、水上支队等航运相关单位的合作交流,巩固合作成果,推动形成更加顺畅的体制机制。

4.坚定不移推进党风廉政建设和腐败工作,深入开展落实中央八项规定精神和“四风”问题整治情况“回头看”、坚决纠正和防止“不作为、乱作为”问题集中整治等专项整治工作,强化执纪问责,加强权力运行的监督制约。

5.跟进精神文明建设工作,创新方式、载体,落实《云南省文明单位测评体系》各项工作,巩固省级文明单位创建工作成效成果,为局创建第十五批云南省文明单位打下坚实基础。

6.继续做好“挂包帮”“转走访”扶贫攻坚工作。适时组织干部职工进村入户走访,配合做好政府帮扶项目落地工作,督促干部职工落实个人帮扶计划。支持驻村扶贫工作队员工作,配合政府加强管理。

7.进一步加强内部管理,完善科室职能、岗位职责调整划分,切实推动按岗履职,按职追责;全面规范局文秘、信息、政务公开、会议、督查督办等工作,提高办文、办会、办事能力。

三、2017年预算收支情况

2017年预算总收入329.04万元,比2016年的186.13万元增长142.91万元。其中:一般公共预算329.04万元,比2016年的186.13万元增长142.91万元。

 2017年财政拨款收入329.04万元,比2016年的186.13万元增长142.91万元。其中:本年收入329.04万元。本年收入中:一般公共预算财政拨款329.04万元(本级财力313.04万元,收费成本补偿16万元)。

2017年预算总支出329.04万元,比2016年的186.13万元增长142.91万元。其中:基本支出313.04万元,占总支出的95.14%,比2016年的168.13万元增长144.91万元、增长86.19%;项目支出16万元,占总支出的4.86%,比2016年的18万元减少2万元、降低11.11%

按支出功能分类,支出分别列 “20805-行政事业单位离退休” 33.75万元,主要反映离退休经费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出;“21011-行政事业单位医疗” 33.64万元,主要反映部分单位医保支出; “21401-公路水路运输” 248.52万元,主要反映省本级交通运输各预算单位的基本支出和项目支出; “22102-住房改革支出” 20.22万元,主要反映部分单位住房公积金支出。

(一)基本支出情况

2017年用于单位机构正常运转的日常支出313.04万元,包括:基本工资69.84万元,津贴补贴92.55万元,奖金5.82万元;其他社会保障缴费0.72万元,机关事业单位基本养老保险缴费33.64万元,城镇职工基本医疗保险缴费16.82万元,公务员医疗补助缴费9.01万元;办公经费2.17万元、印刷费0.30万元、水费0.42万元、电费0.41万元、邮电费1.36万元、差旅费11.89万元、维修(护)费0.2万元、工会经费3.25万元、福利费3.25万元、公务用车运行维护费0.20万元、其他交通费用20.06万元、其他商品和服务支出1.91万元、住房公积金20.22万元、其他对个人和家庭补助支出19万元。

(二)项目支出情况

2017年项目支出共计16万元,比2016年的18万元减少2万元,主要用于单位海事管理工作支出。

 

    

附件1-1
财政拨款收支预算总表
单位:万元
               
      2017年预算数 项目(按功能分类) 2017年预算数
一、本年收入 329.04 一、本年支出 329.04
(一)一般公共预算 329.04   (一) 一般公共服务支出  
  1、本级财力 313.04   (二) 外交支出  
  2、专项收入     (三) 国防支出  
  3、执法办案补助     (四) 公共安全支出  
  4、收费成本补偿 16.00   (五) 教育支出  
  5、财政专户管理的收入     (六) 科学技术支出  
  6、国有资源(资产)有偿使用收入     (七) 文化体育与传媒支出  
(二)政府性基金预算     (八) 社会保障和就业支出 33.75
(三)国有资本经营预算     (九) 医疗卫生与计划生育支出 26.55
二、上年结转     (十) 节能环保支出  
      (十一) 城乡社区支出  
      (十二) 农林水支出  
      (十三) 交通运输支出 248.52
      (十四) 资源勘探信息等支出  
      (十五) 商业服务业等支出  
      (十六) 金融支出  
      (十七) 援助其他地区支出  
      (十八) 国土海洋气象等支出  
      (十九) 住房保障支出 20.22
      (二十) 粮油物资储备支出  
      (二十一) 预备费  
      (二十二) 其他支出  
    二、结转下年  
收入总计 329.04 支出总计 329.04

  

附件1-2
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 2017年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
合计 329.04 313.04 16.00
208   社会保障和就业支出 33.75 33.75  
20805     行政事业单位离退休 33.75 33.75  
2080501       归口管理的行政单位离退休 0.11 0.11  
2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.64 33.64  
210   医疗卫生与计划生育支出 26.55 26.55  
21011     行政事业单位医疗 26.55 26.55  
2101101       行政单位医疗 16.82 16.82  
2101103       公务员医疗补助 9.01 9.01  
2101199       其他行政事业单位医疗支出 0.72 0.72  
214   交通运输支出 248.52 232.52 16.00
21401     公路水路运输 248.52 232.52 16.00
2140101       行政运行 232.52 232.52  
2140131       海事管理 16.00   16.00
221   住房保障支出 20.22 20.22  
22102     住房改革支出 20.22 20.22  
2210201       住房公积金 20.22 20.22  

  

附件1-3
基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 合计 本级财力安排 财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目
编码
科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
    313.04 313.04          
301 工资福利支出 228.40 228.40          
30101   基本工资 69.84 69.84           #REF!
30102   津贴补贴 92.55 92.55          
30103   奖金 5.82 5.82          
30104   其他社会保障缴费 0.72 0.72          
30106   伙食补助费              
30107   绩效工资              
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 33.64 33.64          
30109   职业年金缴费              
30110   城镇职工基本医疗保险缴费 16.82 16.82          
30111   公务员医疗补助缴费 9.01 9.01          
30199   其他工资福利支出              
302 商品和服务支出 45.42 45.42          
30201   办公费 2.17 2.17          
30202   印刷费 0.30 0.30          
30203   咨询费              
30204   手续费              
30205   水费 0.42 0.42          
30206   电费 0.41 0.41          
30207   邮电费 1.36 1.36          
30209   物业管理费              
30211   差旅费 11.89 11.89          
30212   因公出国(境)费用              
30213   维修(护)费 0.20 0.20          
30214   租赁费              
30215   会议费              
30216   培训费              
30217   公务接待费              
30218   专用材料费              
30226   劳务费              
30227   委托业务费              
30228   工会经费 3.25 3.25          
30229   福利费 3.25 3.25          
30231   公务用车运行维护费 0.20 0.20          
30239   其他交通费用 20.06 20.06          
30240   税金及附加费用              
30299   其他商品和服务支出 1.91 1.91          
303 对个人和家庭的补助 39.22 39.22          
30301   离休费              
30302   退休费              
30305   生活补助              
30307   医疗费              
30311   住房公积金 20.22 20.22          
30399   其他对个人和家庭的补助支出 19.00 19.00          

  

附件1-4
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
214   交通运输支出      
21462     车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出      
2146299       其他车辆通行费安排的支出      

  

附件1-5
部门收支总表
单位:万元
一、一般公共预算 329.04 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算   二、外交支出  
三、国有资本经营预算   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 33.75
    九、医疗卫生与计划生育支出 26.55
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出 248.52
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 20.22
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、其他支出  
收入总计 329.04 支出总计 329.04

  

附件1-6
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
上年
结转
科目编码 科目名称
合计      329.04      329.04            
208   社会保障和就业支出       33.75       33.75            
20805     行政事业单位离退休       33.75       33.75            
2080501       归口管理的行政单位离退休        0.11        0.11            
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出       33.64       33.64            
210   医疗卫生与计划生育支出       26.55       26.55            
21011     行政事业单位医疗       26.55       26.55            
2100501       行政单位医疗       16.82       16.82            
2100503       公务员医疗补助        9.01        9.01            
2100599       其他医疗保障支出        0.72        0.72            
214   交通运输支出      248.52      248.52            
21401     公路水路运输      248.52      248.52            
2140101       行政运行      232.52      232.52            
2140131       海事管理       16.00       16.00            
221   住房保障支出       20.22       20.22            
22102     住房改革支出       20.22       20.22            
2210201       住房公积金       20.22       20.22            

  

附件1-7
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 329.04 313.04 16.00
208   社会保障和就业支出 33.75 33.75  
20805     行政事业单位离退休 33.75 33.75  
2080501       归口管理的行政单位离退休 0.11 0.11  
2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.64 33.64  
210   医疗卫生与计划生育支出 26.55 26.55  
21011     行政事业单位医疗 26.55 26.55  
2101101       行政单位医疗 16.82 16.82  
2101103       公务员医疗补助 9.01 9.01  
2101199       其他行政事业单位医疗支出 0.72 0.72  
214   交通运输支出 248.52 232.52 16.00
21401     公路水路运输 248.52 232.52 16.00
2140101       行政运行 232.52 232.52  
2140131       海事管理 16.00   16.00
221   住房保障支出 20.22 20.22  
22102     住房改革支出 20.22 20.22  
2210201       住房公积金 20.22 20.22  

 

 

 

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